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          2020年??谑薪逃植块T預算

          • 發布日期: 2020-07-23 15:27:27
          • 閱讀次數   
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          2020年??谑薪逃?/span>

           

           

           

          部門預算

            

           

           

           

          目錄

          第一部分??谑薪逃指艣r

          一、 主要職能

          二、 部門預算單位構成

          第二部分??谑薪逃?/span>2020年部門預算表

          一、 財政撥款收支總表

          二、 一般公共預算支出表

          三、 一般公共預算基本支出表

          四、 一般公共預算“三公經費支出表

          五、 政府性基金預算支出表。

          六、 政府性基金預算“三公經費支出表

          七、 部門收支總表

          八、 部門收入總表

          九、 部門支出總表

          十、 項目支出績效信息表

          十一、    ()級財力安排的專項轉移支付預算表

          第三部分??谑薪逃?/span>2020年部門預算情況說明

          第四部分   名詞解釋

           

           

           

           

          第一部分??谑薪逃指艣r

           

          一、 主要職能

          貫徹執行黨和國家有關教育的方針、政策、法律、法規

          和規章,包括教育經費管理,教育督導、評估與檢查,教師管理,招生,語言文字管理等工作;依法擬定并組織實施本市教育工作的政策、規章和發展規劃、計劃,確保本市各項教育事業穩定健康發展。

          二、 部門預算單位構成

          納入??谑薪逃?020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

          1.??谑薪逃直炯?/span>

          2.??谑薪逃C合服務中心

          3.??谑锌荚囍行?/span>

          4.??谑薪逃芯颗嘤栐?/span>

          5.海南華僑中學

          6.??谑械谝恢袑W

          7.??趯嶒炛袑W

          8.??谑协偵街袑W

          9.??谑械谒闹袑W

          10.北京師范大學??诟綄賹W校

          11.??谑械诙袑W

          12.??谑虚L流中學

          13.??谑协偵饺A僑中學

          14.??谑徐`山中學

          15.??诤8蹖W校

          16.海南白駒學校

          17.??谑形逶春訉W校

          18.??谑泻>皩W校

          19.??谑虚L彤學校

          20.??谑袨I海第九小學

          21.??谑械诙逍W

          22.??谑懈蹫承W

          23.中國人民大學附屬中學??趯嶒瀸W校

          24.海南(??谔厥饨逃龑W校)

          25.??谑械谝宦殬I中學

          26.海南省??诼糜温殬I學校

          27.??谑薪逃變簣@

          28.??谑袡C關幼兒園

          29.??谑形逶春佑變簣@

          30.??谑兄行挠變簣@

          31.??谑懈蹫秤變簣@

          32.??谑行l生幼兒園

          33.??谑忻利惿秤變簣@

          第二部分 ??谑薪逃?/span>2020年部門預算表

           

          (此部分內容即為部門預算公開表)

           

          第三部分   ??谑薪逃?020年部門預算情況說明

           

          一、關于??谑薪逃?/span>2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

          ??谑薪逃?020年財政撥款收支總預算199320.68萬元。其中,收入總計199320.68萬元,包括一般公共預算本年收入199320.68萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計199320.68萬元,包括一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、教育支出162159.99萬元、社會保障和就業支出12518.54萬元、衛生健康支出10608.19萬元、住房保障支出6349.95萬元、轉移性支出7684萬元,結轉下年0萬元。

          二、關于??谑薪逃?/span>2020年一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年規模變化情況

          ??谑薪逃?020年一般公共預算當年撥款199320.68萬元,比上年預算數增加13451.793萬元,主要是教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出等支出增加

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          教育(類)支出162159.99萬元,占81.36%;社會保障和就業(類)支出12518.54萬元,占6.28%;衛生健康(類)支出10608.19萬元,占5.32%;住房保障(類)支出6349.95萬元,占3.19%;轉移性(類)支出7684萬元,占3.86%。

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)2020年預算數為1369.93萬元,比上年預算數增加764.208萬元,主要是2020年預算科目調整,以往列一般行政管理事務(項)支出的660萬元調整為列行政運行(項)項目支出。其他教育管理事務(項)2020年預算為3440.6萬元,比上年預算數增加1746.903萬元,主要是項目支出增加。

          普通教育(款)學前教育(項)2020年預算數為10773.98萬元,比上年預算數7600.891萬元增加3173.089萬元,主要是學生人數增加;小學教育(項)2020年預算數為13974.01萬元,比上年預算數9311.483萬元增加4662.527萬元,主要是學生人數增加;初中教育(項)2020年預算數為10466.06萬元,比上年預算數7209.686萬元增加3256.374萬元,主要是學生人數增加;高中教育(項)2020年預算數為64892.36萬元,比上年預算數53981.348萬元增加10911.012萬元,主要是學生人數增加;高等教育(項)2019年預算數為100萬元,比上年預算數140萬元減少40萬元,主要是項目支出減少;其他普通教育支出(項)2019年預算數為6811.78萬元,比上年預算數15729.487萬元減少8917.707萬元,主要是項目支出減少。

          職業教育(款)中等職業教育(項)2020年預算數為9453.46萬元,比上年預算數增加9453.46萬元,主要原因是2020年預算科目調整,以往列中專教育(項)、職業高中教育(項)支出資金調整為列中等職業教育(項)項目支出。

          特殊教育(款)特殊學校教育(項)2020年預算數為3533.41萬元,比上年預算數2771.518萬元增加761.892萬元,主要原因是特殊學校教育有關支出增加;其他特殊教育支出(項)2020年預算數為60萬元,比上年預算數增加60萬元,主要是2020年預算科目調整,增加特殊教育支出(項)科目。

          進修與培訓(款)教師進修(項)2020年預算數為2424.4萬元,比上年預算數2042.672萬元增加381.728萬元,主要原因是加大對教師進修培訓的力度。

          教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)2020年預算數為25000萬元,筆上年預算數29001.375萬元減少4001.375萬元,主要是財政專項資金安排額度減少。

          其他教育支出(款)其他教育支出(項)2020年預算數為9860萬元,比上年預算數12500萬元減少2640萬元,主要原因財政專項資金安排額度減少。

          2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2020年預算數為1.08萬元,比上年預算數增加1.08萬元,主要是2020年預算科目調整,增加了行政單位離退休(項)科目;事業單位離退休(項)2020年預算數為17.65萬元,比上年預算數39.084元減少21.434萬元,主要是離退休人員減少;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為9452.63萬元,比上年預算數10299.499減少846.869萬元,主要是養老保險繳費支出減少;機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數為112.5萬元,比上年預算數81.198增加23.302萬元,主要是機關事業單位職業年金支出增加。其他行政事業單位養老支出(項)2020年預算數為2821.61萬元,比上年預算數增加2821.61萬元,主要是2020年預算科目調整,新增其他行政事業單位養老支出項。

          撫恤(款)其他優撫支出(項)2019年預算數為113.08萬元,比上年預算數113.448萬元減少0.368萬元,主要是優撫對象減少。

          3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為39.42萬元,與上年預算數35.49萬元增加3.93萬元,主要是行政單位醫療支出增加;事業單位醫療(項)2020年預算數為4982.3萬元,比上年預算數3543.889萬元增加1438.411萬元,主要是事業單位醫療支出增加;公務員醫療補助(項)2020年預算數為43.8萬元,比上年預算數41.523萬元增加2.277萬元,主要是公務員醫療補助支出增加;其他行政單位醫療支出(項)2020年預算數為5542.68萬元,比上年預算數7011.179萬元減少1468.499萬元,主要是其他行政單位醫療項目支出減少。

          4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2020年預算數為6349.95萬元,比上年預算數4990.863萬元增加1359.087萬元,主要是住房公積金項目支出增加。

          5.轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)教育共同財政事權轉移支付支出(項)2020年預算數為7684萬元,比上年預算數增加7684萬元,主要是2020年預算科目調整,增加轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)教育共同財政事權轉移支付支出(項)科目。

          三、關于??谑薪逃?/span>2020年一般公共預算基本支出情況說明

          ??谑薪逃?020年一般公共預算基本支出為108952.04萬元,其中:

          人員經費99730.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、救濟費(扶貧)、醫療費補助(退休補助醫療)、獎勵金、其他對個人和家庭補助;

          公用經費9221.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

          四、??谑薪逃?/span>2020年“三公”經費預算情況說明

          (一)??谑薪逃?020年一般公共預算三公經費預算數為142.88萬元,其中:

          因公出國(境)經費60萬元,較上年預算增長100%。增長的主要原因包括:根據教育系統實際工作需要,安排因公出國工作。根據市委外事工作委員會辦公室安排的2020年出國計劃,擬安排出國(境)組2次,出國(境)10人。出國(境)團組主要包括:1.赴澳大利亞開展友城交流活動團組,目的地為澳大利亞,人數為5人,天數為5天,主要任務為參加澳大利亞國家友好城市論壇,參加文化藝術交流活動等;2. 赴英國、芬蘭開展基礎教育考察交流活動組團,目的地為英國、芬蘭,人數為5人,天數為8天,主要任務為了解英國公辦和民辦教育的發展情況和管理模式,商談合作辦學交流事項;考察芬蘭的教育理念、課程、管理方法、教學模式,借鑒引進國際基礎教育先進經驗,拜訪赫爾辛基教育部門,探討合作辦學、教師培訓、師生交流等事宜;公務用車購置及運行費82.88萬元(其中,公務用車購置費0萬元,購置公務車0輛,公務用車運行費82.88萬元),較上年預算增長167%。增長的主要原因包括公務用車的實際車輛運行維護費增加。公務接待費0萬元,與上年預算持平0。

          (二)??谑薪逃?020年政府性基金預算三公經費預算數為0萬元,其中:

              因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平;公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,購置公務車0輛,公務用車運行費0萬元),與上年預算持平公務接待費0萬元,與上年預算持平。

          五、關于??谑薪逃?/span>2020年政府性基金預算當年撥款情況說明

          (一)政府性基金預算當年規模變化情況

          ??谑薪逃?020年政府性基金預算當年撥款0萬元,與上年預算數持平,主要是無相關經費預算。

          (二)政府性基金預算當年撥款結構情況

          科學技術支出(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%。

          (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

          1. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2020年預算數為0萬元,與上年預算數持平,主要是無相關經費預算。

          2. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2020年預算數為0萬元,與上年預算數持平,主要是無相關資金預算。

          六、關于??谑薪逃?/span>2020年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算原則,??谑薪逃炙惺杖牒椭С鼍{入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、預備費、其他支出、轉移性支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發行費用支出。??谑薪逃?020年收支總預算207989.39萬元。

          七、關于??谑薪逃?/span>2020年收入預算情況說明

          ??谑薪逃?020年收入預算207989.39萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算收入199320.68萬元,占95.83%;政府性基金收入0萬元,占0%;事業收入8668.71萬元,占4.17%。比上年預算數增加14790.39萬元,主要是一般公共預算收入及事業收入均有增加。

           

          八、關于??谑薪逃?/span>2020年支出預算情況說明

          ??谑薪逃?020年支出預算207989.39萬元,其中:基本支出108952.04萬元,占52.38%;項目支出99037.35萬元,占47.62%。比上年預算數193199萬元增加14790.39萬元,主要是人員支出與項目支出均有所增加。

          九、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          2020年??谑薪逃直炯?、??谑锌荚囍行?、??谑蟹罩行?、??谑薪逃芯颗嘤栐旱鹊臋C關運行經費預算8971.19萬元。

          (二)政府采購情況

          2020年??谑薪逃直炯壖跋聦俑黝A算單位政府采購預算總額6361.95萬元,其中:政府采購貨物預算3270.93萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算3091.02萬元。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2019年12月31日,??谑薪逃直炯壖跋聦俑黝A算單位共有車輛70輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車65輛。單位價值100萬元以上設備6臺(套)。

          (四)績效目標設置情況

          2020年??谑薪逃?47個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算99037.35萬元、政府性基金0萬元。

           

           

          第四部分  名詞解釋

           

          一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

          二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

          三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

          四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。

          五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

          八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入、政府性基金、教育收費收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、單位自有資金收入收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

          十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

          十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

          十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          四、“三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           


          2020年預算公開表.xls
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