2021年?？谑薪逃植块T預算

目錄

第一部分    ?？谑薪逃?/span>概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分   ?？谑薪逃?/span>2021年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分   ?？谑薪逃?/span>2021年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   ?？谑薪逃?/span>概況

一、 主要職能

貫徹執行黨和國家有關教育的方針、政策、法律、法規

和規章，包括教育經費管理，教育督導、評估與檢查，教師管理，招生，語言文字管理等工作；依法擬定并組織實施本市教育工作的政策、規章和發展規劃、計劃，確保本市各項教育事業穩定健康發展。

二、 部門預算單位構成（單位公開沒有此部分內容）

納入?？谑薪逃?/span>2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.?？谑薪逃直炯?/span>

2.?？谑薪逃C合服務中心

3.?？谑锌荚囍行?/span>

4.?？谑薪逃芯颗嘤栐?/span>

5.海南華僑中學

6.?？谑械谝恢袑W

7.?？趯嶒炛袑W

8.?？谑协偵街袑W

9.?？谑械谒闹袑W

10.北京師范大學?？诟綄賹W校

11.?？谑械诙袑W

12.?？谑虚L流中學

13.?？谑协偵饺A僑中學

14.?？谑徐`山中學

15.?？诤８蹖W校

16.海南白駒學校

17.?？谑形逶春訉W校

18.?？谑泻＞皩W校

19.?？谑虚L彤學校

20.?？谑袨I海第九小學

21.?？谑械诙逍W

22.?？谑懈蹫承W

23.中國人民大學附屬中學?？趯嶒瀸W校

24.海南（?？谔厥饨逃龑W校）

25.?？谑械谝宦殬I中學

26.海南省?？诼糜温殬I學校

27.?？谑薪逃變簣@

28.?？谑袡C關幼兒園

29.?？谑形逶春佑變簣@

30.?？谑兄行挠變簣@

31.?？谑懈蹫秤變簣@

32.?？谑行l生幼兒園

33.?？谑忻利惿秤變簣@

34.上海世外附屬?？趯W校

35.上海世外附屬?？谟變簣@

第二部分  ?？谑薪逃?/span>2021年部門預算表

（此部分內容即為部門或單位預算公開表）

第三部分   ?？谑薪逃?/span>2021年部門預算情況說明

一、關于?？谑薪逃?/span>2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

?？谑薪逃?/span>2021年財政撥款收支總預算208489.99萬元。其中，收入總計208489.99萬元，包括一般公共預算本年收入207769.45萬元、上年結轉720.54萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計208489.99萬元，包括一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出174763.05萬元、科學技術支出0萬元、 文化旅游體育與傳媒支出931.18萬元、社會保障和就業支出11010.94萬元、社會保險基金支出0萬元、衛生健康支出11005.13萬元、 節能環保支出0萬元、城鄉社區支出3952萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、 資源勘探工業信息等支出0萬元、 商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、 援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出6827.68萬元、糧油物資儲備支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、預備費0萬元、 其他支出0萬元、轉移性支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元、抗疫特別國債安排的支出0萬元、社會保險基金支出0萬元，結轉下年0萬元。

二、關于?？谑薪逃?/span>2021年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

?？谑薪逃?/span>2021年一般公共預算當年撥款207769.45萬元，比上年預算數增加8448.77萬元，主要是教育支出、社會保障和就業支出等支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出174763.05萬元，占84.11%； 文化旅游體育與傳媒（類）支出931.18萬元，占×%；社會保障和就業支出11010.94萬元，占0.45%；衛生健康（類）支出11005.13萬元，占5.30%；城鄉社區（類）支出3952萬元，占1.90%；住房保障（類）支出6827.68萬元，占3.29%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為699.26萬元，比上年預算數減少670.67萬元，主要是行政運行成本壓縮。

2. 教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為660萬元，與上年預算數持平，主要是有關工作事項不變。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2021年預算數為1364.33萬元，比上年預算數減少2076.27萬元，主要是壓縮了其他教育管理事務支出事項。

4.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2021年預算數為10306.19萬元，比上年預算數減少467.79萬元，主要是學前教育有關事項開支縮減。

5.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2021年預算數為14446.71萬元，比上年預算數增加472.7萬元，主要是學生人數增加。

6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021年預算數為17015.62萬元，比上年預算數增加6569.56萬元，主要是學生人數增加。

7.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預算數為62741.12萬元，比上年預算數減少2151.24萬元，主要是項目支出減少。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2021年預算數為1036.73萬元，比上年預算數減少5775.05萬元，主要是項目支出減少。

9.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2021年預算數為11105.9萬元，比上年預算數增加1652.44萬元，主要是中等職業教育支出增加。

10.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2021年預算數為3216.94萬元，比上年預算數減少316.47萬元，主要是特殊學校教育支出減少。

11.教育支出（類）特殊教育x（款）其他特殊教育支出（項）2021年預算數為110萬元，比上年預算數增加50萬元，主要是其他特殊教育支出增加。

12.教育支出（類）進修與培訓（款）教師進修（項）2021年預算數為3296.23萬元，比上年預算數增加871.83萬元，主要原因是加大對教師進修培訓的力度。

13.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2021年預算數為24000萬元，比上年預算數減少1000萬元，主要是主要是財政專項資金安排額度減少。

14.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2021年預算數為24764萬元，比上年預算數增加14904萬元，主要是財政專項資金安排增加。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2021年預算數為60萬元，比上年預算數增加60萬元，主要是財政預算科目調整、有關工作事項增加。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）2021年預算數為711.04萬元，比上年預算數增加711.04萬元，主要是財政預算科目調整、有關工作事項增加。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2021年預算數為160.14萬元，比上年預算數增加160.14萬元，主要是財政預算科目調整、有關工作事項增加。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為15.81萬元，比上年預算數減少1.84萬元，主要是主要是離退休人員減少.

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出x（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為9392.95萬元，比上年預算數減少59.68萬元，主要是養老保險繳費支出減少。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數為147.33萬元，比上年預算數增加34.83萬元，主要是機關事業單位職業年金支出增加。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）2021年預算數為1339.08萬元，比上年預算數減少1482.53萬元，主要是其他行政事業單位養老實際支出減少。

22.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2021年預算數為115.76萬元，比上年預算數增加2.68萬元，主要是實際支出的撫恤金增加。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為69.65萬元，比上年預算數增加30.23萬元，主要是主要是行政單位醫療實際支出增加。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為4920.35萬元，比上年預算數減少61.95萬元，主要是事業單位醫療實際支出減少。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為68.33萬元，比上年預算數增加24.53萬元，主要是公務員醫療補助實際支出增加。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2021年預算數為5946.80萬元，比上年預算數增加404.12萬元，主要是其他行政事業單位醫療實際支出增加。

27.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2021年預算數為3952萬元，比上年預算數增加3952萬元，主要是財政預算科目調整及實際工作項目增加。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為6827.68萬元，比上年預算數增加477.73萬元，主要是住房公積金實際支出增加。

三、關于?？谑薪逃?/span>2021年一般公共預算基本支出情況說明

?？谑薪逃?/span>年一般公共預算基本支出為112092.17萬元，其中：

人員經費103093.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、商品和服務支出、郵電費、其他交通費用對個人和家庭的補助、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費8998.25萬元，主要包括：其他工資福利支出、商品和服務支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助、生活補助、其他對個人和家庭的補助、資本性支出、辦公設備購置。

四、?？谑薪逃?/span>2021年“三公”經費預算情況說明

（一）?？谑薪逃?/span>2021年一般公共預算“三公”經費預算數為161.8萬元，其中：

因公出國（境）經費60萬元，與上年預算持平。根據市委外事工作委員會辦公室安排的2020年出國計劃，擬安排出國（境）組2次，出國（境）10人。出國（境）團組主要包括： 1.赴英國開展基礎教育考察交流活動組團，目的地為英國，人數為5人，天數為4天，主要任務為了解英國公辦和民辦教育的發展情況和管理模式，商談合作辦學交流事項；2.赴芬蘭開展基礎教育考察交流活動組團，目的地為芬蘭，人數為5人，天數為4天，考察芬蘭的教育理念、課程、管理方法、教學模式，借鑒引進國際基礎教育先進經驗，拜訪赫爾辛基教育部門，探討合作辦學、教師培訓、師生交流等事宜；公務用車購置及運行費101.15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費101.15萬元），較上年預算增長22.04%。增長的主要原因包括下屬單位車輛編制增加、車輛運行費用增加。公務車保有量54輛，計劃購置0輛；公務接待費0.65萬元，較上年預算增長100%。增長的主要原因包括：新成立的上海世外附屬?？趯W校增加了公務接待預算，計劃接待5批50人。

（二）?？谑薪逃?/span>2021年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：

    因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。持平的主要原因為無該項資金預算。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平0。持平的主要原因為無該項資金預算；公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平0。持平的主要原因為無該項資金預算。計劃接待0批0人。

五、關于?？谑薪逃?/span>2021年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

?？谑薪逃?/span>2021年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算數持平，主要是無相關經費預算。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出（類）支出0萬元，占0%；節能環保（類）支出0萬元，占0%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）0年預算數為0萬元，比上年預算數持平，主要是無相關經費預算。

2. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2021年預算數為0萬元，比上年預算數持平，主要是無相關經費預算。

六、關于?？谑薪逃?/span>2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，?？谑薪逃?/span>所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、預備費、其他支出、轉移性支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發行費用支出、抗疫特別國債安排的支出。?？谑薪逃?/span>2021年收支總預算219484.29萬元。

七、關于?？谑薪逃?/span>2021年收入預算情況說明

?？谑薪逃?/span>2021年收入預算219484.29萬元，其中：上年結轉1513.46萬元，占0.69%；一般公共預算收入207769.45萬元，占94.66%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入8210.46萬元，占3.74%。比上年預算數增加11494.9萬元，主要是一般公共預算收入增加。

八、關于?？谑薪逃?/span>2021年支出預算情況說明

?？谑薪逃?/span>2021年支出預算219050.47萬元，其中：基本支出112107.18萬元，占51.18%；項目支出106943.3萬元，占48.82%。比上年預算數增加11061.08萬元，主要是人員支出與項目支出均有所增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）

2021年?？谑薪逃?/span>、?？谑锌荚囍行?/span>等的機關運行經費預算155.16萬元。

（二）政府采購情況

2021年?？谑薪逃?/span>政府采購預算總額7519.47萬元，其中：政府采購貨物預算2888.02萬元，政府采購工程預算1808.98萬元，政府采購服務預算2822.47萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，?？谑薪逃?/span>本級及下屬各預算單位共有車輛54輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車53輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2021年?？谑薪逃?/span>412個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算219050.47萬元、政府性基金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。