2022年?？谑薪逃?/span>部門預算

目錄

1.    ?？谑薪逃块T概況

1. 主要職能

2. 部門預算單位構成

1.   ?？谑薪逃块T2022年部門預算表

1. 財政撥款收支總表

2. 一般公共預算支出表

3. 一般公共預算基本支出表

4. 一般公共預算“三公”經費支出表

5. 政府性基金預算支出表。

6. 政府性基金預算“三公”經費支出表

7. 部門（單位）收支總表

8. 部門（單位）收入總表

9. 部門（單位）支出總表

10. 項目支出績效信息表

1.    ?？谑薪逃块T2022年部門預算情況說明

2.    名詞解釋

    

1.   ?？谑薪逃块T概況

1. 主要職能

    貫徹執行黨和國家有關教育的方針、政策、法律、法規

和規章，包括教育經費管理，教育督導、評估與檢查，教師管理，招生，語言文字管理等工作；依法擬定并組織實施本市教育工作的政策、規章和發展規劃、計劃，確保本市各項教育事業穩定健康發展。

1. 部門預算單位構成

    納入?？谑薪逃?/span>2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.?？谑薪逃直炯?/span>

2.?？谑薪逃C合服務中心

3.?？谑薪逃芯颗嘤栐?/span>

4.?？谑锌荚囍行?/span>

5.海南（?？?/span>）特殊教育學校

6.?？谑械谝宦殬I中學

7.海南省?？诼糜温殬I學校

8.海南華僑中學

9.?？趯嶒炛袑W

10.?？谑械谝恢袑W

11.?？谑械谒闹袑W

12.?？谑协偵街袑W

13.?？谑协偵饺A僑中學

14.?？谑徐`山中學

15.?？谑虚L流中學

16.?？谑械诙袑W

17.?？诤８蹖W校

18.海南白駒學校

19.?？谑形逶春訉W校

20.?？谑袨I海第九小學

21.?？谑械诙逍W

22.?？谑懈蹫承W

23.?？谑袡C關幼兒園

24.?？谑兄行挠變簣@

25.?？谑行l生幼兒園

26.?？谑薪逃變簣@

27.?？谑形逶春佑變簣@

28.?？谑懈蹫秤變簣@

29.北京師范大學?？诟綄賹W校

30.?？谑泻＞皩W校

31.?？谑忻利惿秤變簣@

32.中國人民大學附屬中學?？趯嶒瀸W校

33.海南華僑中學美麗沙分校

34.?？谑袨I海九小美麗沙分校

35.?？谑虚L彤學校

36.上海世外附屬?？趯W校

37.上海世外附屬?？谟變簣@

38.?？谑虚L濱幼兒園

39.?？谑斜毯Ｓ變簣@

第二部分  ?？谑薪逃块T2022年部門預算表

（此部分內容即為?？谑薪逃?/span>部門預算公開表）

第三部分   ?？谑薪逃块T2022年部門預算情況說明

一、關于?？谑薪逃块T2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

?？谑薪逃块T2022年財政撥款收支總預算184,631.82萬元。其中，收入總計184,631.82萬元，包括一般公共預算本年收入173,746.62萬元、上年結轉4,987.58萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉5,897.62萬元；支出總計184,631.82萬元，包括一般公共服務支出5.47萬元、外交支出12.98萬元、教育支出145,564.33萬元、科學技術支出3.00萬元、社會保障和就業支出11,139.89萬元、衛生健康支出11,139.89萬元、城鄉社區支出3,000.00萬元、住房保障支出7,102.11萬元、其他支出5,897.62萬元，結轉下年0萬元。

二、關于?？谑薪逃块T2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

?？谑薪逃块T2022年一般公共預算當年撥款178,734.20萬元，比上年預算數減少39,035.25萬元，主要是教育支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出5.47萬元，占0.01%；外交（類）支出12.98萬元，占0.01%；教育（類）支出145,564.33萬元，占81.44%；科學技術（類）支出3.00萬元，占0.01%；社會保障和就業（類）支出11,139.89萬元，占6.66%；衛生健康（類）支出11,139.89萬元，占6.23%；城鄉社區（類）支出3,000.00萬元，占1.68%；住房保障（類）支出7,102.11萬元，占3.97%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2022年預算數為5.47萬元，比上年預算數增加5.47萬元，主要是其他一般公共服務有關事項支出增加。

2.外交支出（類）外交管理事務（款）其他外交管理事務支出（項）2022年預算數為12.98萬元，比上年預算數增加12.98萬元，主要是外交事務有關事項支出增加。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為742.16萬元，比上年預算數增加42.9萬元，主要是增加行政事務支出。

4.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為2,048.60萬元，比上年預算數增加1,388.60萬元，主要是一般行政管理事務有關事項支出增加。

5.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2022年預算數為2,350.91萬元，比上年預算數增加986.58萬元，主要是其他教育管理事務有關事項支出增加。

6.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2022年預算數為13,327.03萬元，比上年預算數增加3,020.84萬元，主要是學前教育有關事項開支增加。

7.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2022年預算數為17,667.51萬元，比上年預算數增加3,220.8萬元，主要是學生人數增加。

8.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2022年預算數為18,233.12萬元，比上年預算數增加1,181.50萬元，主要是學生人數增加。

9.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預算數為70,900.06萬元，比上年預算數增加8,158.94萬元，主要是學生人數增加。

10.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2022年預算數為1,023.66萬元，比上年預算數減少13.07萬元，主要是項目支出減少。

11.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2022年預算數為11,834.13萬元，比上年預算數增加728.23萬元，主要是中等職業教育支出增加。

12.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2022年預算數為3,514.20萬元，比上年預算數增加297.26萬元，主要是特殊學校教育支出減少。

13.教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）2022年預算數為18萬元，比上年預算數減少92萬元，主要是其他特殊教育支出減少。

14.教育支出（類）進修與培訓（款）教師進修（項）2022年預算數為3,347.96萬元，比上年預算數增加51.73萬元，主要原因是加大對教師進修培訓的力度。

15.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2022年預算數為557萬元，比上年預算數減少24,207萬元，主要是財政專項資金安排減少。

16.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）2022年預算數為3萬元，比上年預算數增加3萬元，主要是有關工作事項增加。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為14.99萬元，比上年預算數減少0.82萬元，主要是離退休人員減少。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為9,873.09萬元，比上年預算數增加480.14萬元，主要是養老保險繳費支出增加。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為151.88萬元，比上年預算數增加4.55萬元，主要是機關事業單位職業年金支出增加。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）2022年預算數為1,751.06萬元，比上年預算數增加411.98萬元，主要是其他行政事業單位養老實際支出增加。

21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2022年預算數為115.41萬元，比上年預算數減少0.35萬元，主要是實際支出的撫恤金減少。

22.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）2022年預算數為0.10萬元，比上年預算數增加0.10萬元，主要是公共衛生服務事項支出增加。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為104.21萬元，比上年預算數增加34.56萬元，主要是行政單位醫療實際支出增加。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為5,124.16萬元，比上年預算數增加203.81萬元，主要是事業單位醫療實際支出增加。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為68.33萬元，比上年預算數增加24.53萬元，主要是公務員醫療補助實際支出增加。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2022年預算數為5,780.70萬元，比上年預算數減少166.1萬元，主要是其他行政事業單位醫療實際支出減少。

27.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2022年預算數為3,000萬元，比上年預算數減少952萬元，主要是實際工作項目減少。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為7,102.11萬元，比上年預算數增加274.43萬元，主要是住房公積金實際支出增加。

三、關于?？谑薪逃块T2022年一般公共預算基本支出情況說明

?？谑薪逃块T2022年一般公共預算基本支出為119,504.39萬元，其中：

人員經費109,776.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費9,728.04萬元，主要包括：其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置。

四、?？谑薪逃块T2022年“三公”經費預算情況說明

（一）?？谑薪逃块T2022年一般公共預算“三公”經費預算數為102.65萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，較上年預算下降100%。下降的主要原因包括：削減了出國考察交流業務。未安排2022年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人。公務用車購置及運行費100.65萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費100.65萬元），較上年預算下降0.01%。下降/增長的主要原因包括：厲行節約，減少公務用車運行成本。公務車保有量31輛，計劃購置0輛；公務接待費2萬元，較上年預算增長207.69%。增長的主要原因包括：市教育局根據工作安排增加接待費用，計劃接待20批200人。

（二）?？谑薪逃块T2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：

    因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。未安排2022年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務車保有量31輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平。計劃接待0批0人。

五、關于?？谑薪逃块T2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

?？谑薪逃块T2022年政府性基金預算當年撥款5897.62萬元，比上年預算數增加5897.62萬元，主要是結轉上年度地方債券資金用于教育項目支出。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出（類）支出5897.62萬元，占100%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）2022年預算數為5897.62萬元，比上年預算數增加5897.62萬元，主要是結轉上年度地方債券資金用于教育項目支出。

六、關于?？谑薪逃块T2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，?？谑薪逃块T所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出、結轉下年。?？谑薪逃块T2022年收支總預算197,274.42萬元。

七、關于?？谑薪逃块T2022年收入預算情況說明

?？谑薪逃块T2022年收入預算197,274.42萬元，其中：上年結轉10,905.19萬元，占5.53%；經費撥款收入173,746.62萬元，占88.07%；財政專戶管理資金收入5,185.33萬元，占2.63%；其他收入7,437.28萬元，占3.77%。比上年預算數減少22,209.87萬元，主要是市財政財力緊張，縮減教育支出。

八、關于?？谑薪逃块T2022年支出預算情況說明

?？谑薪逃块T2022年支出預算196,492.70萬元，其中：基本支出119,504.39萬元，占60.82%；項目支出76,988.31萬元，占39.18%。比上年預算數減少22,557.77萬元，主要是市財政財力緊張，縮減教育支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）

2022年?？谑薪逃?、?？谑锌荚囍行牡鹊臋C關運行經費預算155.01萬元。

（二）政府采購情況

2022年?？谑薪逃块T政府采購預算總額7,575.82萬元，其中：政府采購貨物預算2,360.97萬元，政府采購工程預算1,070.00萬元，政府采購服務預算4,144.86萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，?？谑薪逃块T本級及下屬各預算單位共有車輛31輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車31輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2022年?？谑薪逃块T668個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算185,607.59萬元、政府性基金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。